| Z3D0CA7F1E |
APPALTO PER MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2014 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
29.000,00 € |
DIONISIO TOMMASO |
| Z120CB8223 |
Acquisto carta. |
164,50 € |
Exe Office S.a.s. |
| Z820CAB408 |
Acquisto materiale consumabile per n. 3 stampanti. |
288,75 € |
Soluzione Informatica S.r.l. |
| ZC00CA6799 |
Acquisto materiale di consumo per stampanti ad impatto |
93,00 € |
SIMI S.a.s. |
| 0 |
Fornitura di supporto tecnico-informatico-sistemistico da parte del CED di Novara – anno 2013 |
6.230,00 € |
Comune di Novara |
| Z6B0CA5D6F |
Acquisto stampante (sostituzione), pen drive e HD esterno. |
333,00 € |
Soluzione Informatica S.r.l. |
| Z3A0C79527 |
Fogliazione registri dello stato civile,fascicoli,rilegature e materiale di consumo per C.I. |
799,00 € |
Grafiche E. Gaspari S.r.l. Morciano di Romagna |
| Z9D0C44156 |
Giornata di assistenza SW “CENSUS”
Impegno di spesa
|
500,00 € |
A.P. SYSTEMS S.r.l. |
| ZD40CE92D6 |
Impegno di spesa acquisto libri per biblioteca |
1.082,10 € |
Libreria IBS Italia srl |
| Z410D1F044 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA BASE... |
3.960,16 € |
STUDIO ASSOCIATO ECORAD |
| Z410D1F044 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA BASE... |
3.893,60 € |
STUDIO ASSOCIATO ECORAD |
| Z600CFEB17 |
fornitura prodotti farmaceutici, dietetici prima infanzia nido comunale |
300,00 € |
farmacia San Pietro-Bellinzago Nov.se |
| Z7A0CFEB3C |
fornitura generi alimentari per servizio di nido comunale |
15.500,00 € |
Alimentari Baruffaldi Oleggio |
| ZA00CFEAB1 |
fornitura pane e derivati per servizio di nido comunale |
1.500,00 € |
alimentari Baruffaldi - Oleggio |
| Z200CFEA82 |
fornitura frutta e verdura per servizio di nido comunale |
3.800,00 € |
ditta individuale Bolamperti Alex-Bellinzago Nov.se |
| Z380CF5610 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD AUTORIMESSA... |
1.337,36 € |
STUDIO TECNICO GEOM. DELCONTI LUCA |
| Z260CDB56A |
assistenza e fornitura apparecchiature informatiche |
3.500,00 € |
cooperativa sociale B |
| ZD30CDD06F |
riparazione pc dotazione ufficio |
120,00 € |
DITTA INDIVIDUALE |
| Z940CD13DF |
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 01-01-2014 AL 31-12-2016 |
7.930,00 € |
GV IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| ZAE0CCA43E |
ROTTAMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE FIAT IVECO DAILY TARGA NO 581345 |
91,50 € |
OFFICINA PAROLA snc di Parola Fabio e Parola Maurizio |
| ZC70CC9C46 |
RIPRISTINO CEDIMENTO STRADALE VIA DELLA LIBERTA' |
915,00 € |
FEDERICO ZOIA scavi e costruzioni |
| Z360C6BA69 |
INSTALLAZIONE DI NUOVO SERVOSCALA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI... |
27.154,76 € |
CECCHETTI ASCENSORI S.R.L. |
| 5487339763 |
Impegno di spesa per assistenza legale ricorso presentato da A.T.C. Novara e VCO avverso diniego... |
1.800,00 € |
STUDIO LEGALE FOGAGNOLO |
| ZA80C9B1A0 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCORPAMENTO AL DEMANIO... |
3.890,14 € |
STUDIO TECNICO GEOM. DELCONTI MASSIMO |
| ZE50CB6C92 |
RIPARAZIONE SCHEDE CALDAIE GEMINOX CENTRALE TERMICA P.ZZA MARTIRI, 13 |
1.122,40 € |
CONFORTSYSTEM |
| 4559941659 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE INVERNO 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTE... |
4.840,00 € |
AZIENDA AGRICOLA BERARDI |
| Z690CA57FE |
FORNITURA ED ATTIVAZIONE DEL PORTALE GISMASTERWEB SUE |
2.745,00 € |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z690CA57FE |
FORNITURA ED ATTIVAZIONE DEL PORTALE GISMASTERWEB SUE |
2.745,00 € |
TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z840C4C0EC |
APPALTO MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE AGRICOLE ANNO 2014-2015-2016 - AFFIDAMENTO APPALTO - |
1.830,00 € |
AGRITECNICA SRL |
| ZE10C9B539 |
acquisizione materiale ludico e cancellaria c/o nido comunale |
169,00 € |
borgione centro didattico |
| ZA80C9B1A0 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO TECNICO DI FATTIBILITA' CON RELATIVA REDAZIONE... |
561,60 € |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE |
| Z340D1065A |
Impegno di spesa per interventi di carattere informatico presso la biblioteca comunale |
129,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z980D06413 |
Impegno di spesa per fornitura espansione di memoria computer Ufficio Protocollo |
198,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z7D0C7C59B |
ACQUISTO DI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE- DERATIZZAZIONE ANNO 2014-2015-2013 TRAMITE... |
1.830,00 € |
SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO |
| Z020C7B61A |
ACQUISTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMITOTALE DI ELEVATORI (ANNO 2014) TRAMITE MERCATO... |
12.872,22 € |
CECCHETTI ASCENSORI S.R.L. |
| ZCA0C7173F |
Impegno di spesa per fornitura carta per fotocopiatore - Acquisto attraverso il Me.Pa. |
525,60 € |
ERREBIAN |
| 5008001D26 |
RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERIO MIGLIO - AFFIDAMENTO APPALTO - IMPRESA GIACOMINI COMM. ALBERTO S.P.A. |
277.636,17 € |
GIACOMINI COMM. ALBERTO S.P.A. |
| Z400C6B252 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ESPANSIONE MEMORIA PLOTTER HP DESIGNJET 500 E CONTESTUALE SOSTITUZIONE... |
488,00 € |
SMART.NET S.R.L. |
| ZE50C60135 |
FORNITURA VALVOLE TERMOSTATICHE |
315,00 € |
ISER s.p.a. |
| Z980C43C11 |
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (ANNO... |
18.300,00 € |
F.G. SEGNALETICA s.r.l. |
| ZF20C3B387 |
NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2013/2014 |
6.000,00 € |
LUMINART S.R.L. Paramiago (MI) |
| Z2F0AE0D53 |
Impegno di spesa per acquisto libri per biblioteca |
1.190,50 € |
CASA EDITRICE GIULIO EINAUDI |
| Z7E0D062F3 |
Impegno di spesa per fornitura etichette per stampanti ZEBRA in uso all'Ufficio Protocollo |
324,00 € |
CALGARO DARIO |
| ZC80D1060B |
Impegno di spesa per riparazione stampante OKI della biblioteca comunale |
190,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z5D0D105A3 |
Impegno di spesa per riparazione computer della biblioteca comunale |
100,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z150BFF2E9 |
RIPARAZIONE CENTRALINA ELETTRONICA E DI COMANDO CENTRALE TERMICA P.ZZA MARTIRI, 13 |
880,00 € |
CONFORTSYSTEM di Pagani Armando |
| 5371421CD2 |
Affidamento servizi artistici musicali per concerto in programma in data 07.12.2013 |
900,00 € |
MUSICORNER di Aicardi Vittoria - Mortara (PV) |
| Z820B6A551 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA UFFICIO... |
778,00 € |
MONDOFFICE |
| ZE50BC6922 |
RIPARAZIONE PORTA ANTIPANICO C/O BIBLIOTECA COMUNALE |
712,00 € |
COS.AL s.n.c. |
| ZA8032AACD |
INTEGRAZIONE IMPEGNO RIPARAZIONE VEICOLI |
413,22 € |
OFFICINA PAROLA S.n.c. |
| Z6C0BB8B4A |
RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE IN DATA 22 SETTEMBRE 2013 |
1.038,08 € |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
| ZA10BAF4DB |
FORNITURA N. 25 TAVOLE AD INCASTRO DI LARICE PER MANUTENZIONE PASSAGGIO PEDONALE P.ZZA BEATA ROSA... |
450,00 € |
IL CEDRO BLU |
| ZC40B9DD0D |
fornitura manopole per asilo nido |
200,00 € |
DORI'S WORLD |
| 5323900D40 |
Impegno di spesa espletamento pratiche in materia pensionistico – previdenziale |
578,51 € |
LORECAM S.A.S. |
| ZD00B6FDFE |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A... |
780,00 € |
ASPEX S.P.A. |
| ZA50B61E9F |
assistenza ed accompagnamento disabili casa-scuola |
13.000,00 € |
city service |
| Z1B0B5C867 |
deblatizzazione c/o asilo nido |
500,00 € |
anticimex |
| ZEE0B7C254 |
Impegno di spesa per abbonamento al servizio ENTIONLINE |
310,00 € |
SOLUZIONE SRL |
| Z630B572E6 |
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA SENZA OPERATORE |
320,00 € |
FIM NOLEGGI S.R.L. |
| 5312112D7C |
Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore. |
188,00 € |
JOLLY UFFICIO SRL |
| 5172865F39 |
Appalto mediante procedura ristretta per la gestione in concessione del servizio di mensa... |
120.000,00 € |
CAMST SOC. COOP. A R.L. |
| ZA8032AACD |
INTEGRAZIONE IMPEGNO RIPARAZIONE VEICOLI |
826,45 € |
OFFICINA PAROLA S.n.c. |
| 078383269F |
Liquidazione premio polizze assicurative conguaglio anno 2012. |
3.401,38 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| ZDD0B2CEE7 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI... |
2.500,00 € |
DELTA CONSULTING S.A.S. |
| ZF90B266AD |
Impegno di spesa per fornitura buste intestate in uso all'Ufficio Protocollo |
540,00 € |
TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA |
| Z130B28CB1 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. MARIO MONTEVERDE- RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO... |
2.500,00 € |
AVV. MARIO MONTEVERDE |
| Z570B22C4E |
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI PERIODO DAL 01-08-2013 AL 31-07-2015 |
18.276,88 € |
CARLOTTI ONELIO & C. s.n.c. |
| Z700B1B490 |
RIPARAZIONE MONTAVIVANDE ASILO DEMEDICI |
436,00 € |
CECCHETTI ASCENSORI S.R.L. |
| ZA20B1C5F6 |
MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - AFFIDAMENTO LAVORI |
1.400,00 € |
VALENTINI GIACOMO |
| 308905727A |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2013. |
1.350,02 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| Z660AE97B0 |
RIPARAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O ASILO DEMEDICI |
3.500,00 € |
CARLOTTI ONELIO & C. |
| 5260276513 |
Liquidazione premio polizza assicurativa Responsabilità civile anno 2013. |
4.950,00 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| Z2F0AE0D53 |
Impegno di spesa per acquisto libri biblioteca |
642,05 € |
Libreria IBS Italia srl |
| ZA30AB95CB |
INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO - CAUSA CAVALLI NICOLA |
1.190,70 € |
STUDIO LEGALE AVV. MARIO MONTEVERDI |
| Z850AAD65C |
Impegno di spesa per contratto di aggiornamento programmi SIPAL e per pacchetto assistenza on line |
3.182,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z9C0A93ECD |
Impegno di spesa per aggiornamento licenze antivirus |
2.040,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z190A7AAD6 |
FORNITURA GERANI E FIORITURE ANNUALI |
413,22 € |
IKEBANA FLORICOLTURA di Giulini Elvio |
| Z6F0A78053 |
FORNITURA PRODOTTI ERBICIDI |
324,54 € |
AGRI CONSULT S.R.L. |
| Z7E0A6BC5A |
INTERVENTO DI TECNICO SPECIALIZZATO PER IL MALFUNZIONAMENTO DI DISSUASORE AUTOMATICO A SCOMPARSA... |
959,79 € |
PILOMAT S.R.L. |
| 5048806682 |
SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO DAL 01-07-2013 AL 30-06-2016 - AFFIDAMENTO APPALTO... |
33.374,00 € |
INALBA 2006 s.a.s. |
| Z880A690F7 |
Giornata di aggiornamento uso SW anagrafe/INA SAIA
Impegno di spesa
|
500,00 € |
AP Systems S.r.l. - Magenta |
| Z9D0A650CC |
riparazione elettrovalvola c/o asilo nido |
209,00 € |
V.S. srl |
| 5173151B3E |
attivazione progetto sezione primavera c/o nido comunale |
469.200,00 € |
cooperativa sociale vedogiovane |
| Z39098A53D |
SISTEMAZIONE PIANO VIABILE VIA G. PASCOLI - AFFIDAMENTO APPALTO IMPRESA ARONA SCAVI S.R.L. - |
6.918,12 € |
ARONA SCAVI dei F.lli Castelli s.r.l. |
| Z060A6294B |
VERIFICA INAIL GRU SU AUTOCARRO IVECO DF740XH |
307,00 € |
AGENZIA BELTRAMO S.A.S. |
| Z580A4A58F |
Impegno di spesa per materiale di consumo (toner rigenerati) tramite Me.Pa/CONSIP
|
241,95 € |
Promo Rigenera S.r.l. - Orvieto -MePa/CONSIP |
| Z6A0A93F0D |
Impegno di spesa per acquisto toner per stampante |
144,00 € |
CALGARO DARIO |
| 0037637003 |
TAGLIANDO DI SERVIZIO MOTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXI TARGA DZ457WH |
387,20 € |
SAVOINI CARMELO & C. s.n.c. |
| ZF90A43FD8 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO CARTOGRAFICO - SIT s.r.l.... |
4.800,00 € |
S.I.T. s.r.l. |
| Z1B0A441C7 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE E COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO... |
1.780,04 € |
DEGIORGI & MACALLI s.r.l. |
| Z850A3693B |
affidamento attività estive per minori |
29.000,00 € |
associazione giovani bellinzaghesi |
| Z8A0A2B33B |
INTEGRAZIONE TRA SOFTWARE GISMASTER ED IL PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALBO PRETORIO ONLINE SIPAL... |
450,00 € |
TECHNICAL DESIGN s.r.l. |
| Z3C0A98408 |
soggiorno marino per centro incontro , impegno definitivo |
1.300,00 € |
STN trasporti |
| Z150A1D28B |
BACKUP DATI, FORMATTAZIONE E SET UP N. 2 PC UFFICIO TECNICO COMUNALE |
300,00 € |
STUDIO GRIFFANTI s.r.l. |
| Z320A101AD |
VERIFICA PERIODICA PESO A PONTE -AFFIDAMENTO APPALTO- |
700,00 € |
LA BILANCIAI s.n.c. |
| 0091448003 |
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA DELLA LIBERTA' - EDIL VANDONI s.n.c. - |
400,00 € |
EDIL VANDONI s.n.c. |
| 5132380DF2 |
Impegno di spesa per la fornitura di un software per l'elaborazione del referto alla Corte dei... |
210,00 € |
EDK EDITORE SRL |
| Z4609EF1B1 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO COPERTURA PORTICO BIBLIOTECA |
3.000,00 € |
C.B.S. Architetti Associati |
| ZCBOA66446 |
SIM RICARICABILI PER CELLULARI DI SERVIZIO |
1.140,49 € |
VODAFONE |
| Z7909F1CDA |
Impegno di spesa per riparazione stampante ZEBRA in uso all'Ufficio Protocollo |
160,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z08001895D |
LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI |
1.750,00 € |
ASSIPAROS GPA S.p.a. |
| Z2109E6C2E |
RIPARAZIONE OROLOGIO SEGNA PRESENZE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA MATTEOTTI, 34. |
249,00 € |
ORA SYSTEM S.R.L. |
| Z8E09CF59B |
FORNITURA INSEGNA PER CAPANNONE COMUNALE SEDE DI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE |
399,00 € |
TOBOGRAF SIGN DIVISION S.R.L. |
| ZBF09BCA0B |
acquisizione fac simili di cedole librarie per scuola primaria |
160,00 € |
publinova maggioli |
| Z5609AF85B |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO TECNICO |
366,63 € |
STUDIO GRIFFANTI S.R.L. |
| Z0009AE228 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DEL PALCO COMUNALE |
700,00 € |
ING. MIGLIO GIORGIO |
| ZC409AD83C |
IMPEGNO PARZIALE PER TRASPORTI PER ATTIVITA' CENTRO DI INCONTRO |
653,00 € |
COMAZZI srl |
| ZC10972641 |
Impegno di spesa per acquisto libri per biblioteca |
679,37 € |
Libreria IBS Italia srl |
| ZF509A07DB |
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA ED INTERRASASSI SENZA OPERATORE |
610,00 € |
F.I.M. NOLEGGI S.R.L. |
| Z320981EFD |
Contratto di gestione dei servizi informatizzati collegati al software Erasmonet in dotazione... |
1.001,00 € |
CS srl Servizi beni culturali & software consulting |
| Z9609814AF |
Impegno di spesa per acquisizione del modulo Amministrazione Aperta WEB |
655,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC9094FC7C |
RINNOVI ED ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO |
1.630,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE GALLIATE |
| 5061842C26 |
Affidamento incarico per produzione files consistenza patrimonio immobiliare da trasmettere al... |
300,00 € |
PROGEL SRL |
| ZD009779B7 |
Impegno di spesa per pagamento quota di iscrizione al concorso "Comuni Fioriti 2013" |
500,00 € |
ASPROFLOR - Via E. Gallo 29 - 10034 Chivasso (TO) |
| Z5F0972941 |
Rinnovo contratto di assistenza SW Ditta A.P. SYSTEMS S.r.l.
Impegno di spesa
|
1.037,56 € |
AP Systems S.r.l. - Magenta |
| ZB9096C20D |
ISTRUTTORIE DOMANDE ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO DI EMANAZIONE REGIONALE |
904,00 € |
CAAF CISL |
| ZDB08D3324 |
TAGLIO RIVE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO APPALTO |
8.500,00 € |
BERARDI GIARDINI S.R.L. |
| ZAB09540E0 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO E LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE... |
7.500,00 € |
Studio Ingegneria PARMIGIANI Ing. Achille |
| 0957683103 |
Impegno di spesa per abbonamento servizi Postel S.p.a. |
552,00 € |
POSTEL S.P.A. |
| Z730897891 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DI VIA TINTORETTO - AFFIDAMENTO APPALTO - |
4.579,24 € |
GV. IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| ZEF09403E2 |
RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERIO MIGLIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROCEDURE ESPROPRIATIVE - |
5.444,39 € |
GEOM. DELCONTI MASSIMO |
| 5022135CE5 |
Impegno di spesa per fornitura cancelleria. |
426,61 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z8D0922D51 |
FORNITURA ETICHETTE PRESTAMPATE E REGISTRI |
534,00 € |
MYO S.r.l. |
| ZC409310E7 |
FORNITURA DI COOL FILLER PER RIPRISTINI STRADALI |
1.225,00 € |
ASPEX S.P.A. |
| ZE8091ADDF |
MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI EDIFICI COMUNALI |
3.000,00 € |
BERTELLI EDOARDO |
| ZAE091AFE3 |
PREVERIFICA ANNUALE GRU PM 3023 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO DF740XH |
255,00 € |
CARROZZERIA PASTORE S.P.A. |
| Z22091BB2D |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE FIREWALL - SEDE A.I.B. Protezione Civile - |
658,00 € |
STUDIO GRIFFANTI S.R.L. |
| 48694025A5 |
Liquidazione premio polizza assicurativa incendio Unipol anno 2013. |
5.020,00 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| Z6F090F549 |
Commissione pubblicitaria su Pagine Bianche |
950,00 € |
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. |
| 33857010DA |
PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO DAL 01-01-2012 AL 31-12-2014 ADEGUAMENTO APPALTO A SEGUITO DEL... |
61.237,05 € |
SOCIETA' COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| Z740909A78 |
FORNITURA N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI LICENZA WIN |
1.600,00 € |
TRONITECK |
| ZEC081B956 |
APPALTO NOLO MEZZI D'OPERA |
15.000,00 € |
SALVATORE GEOM. FRANCO IMPRESA EDILE |
| 0057471003 |
TAGLIANDO DI SERVIZIO E REVISIONE, PRENOTAZIONE ED ESECUZIONE DI COLLAUDO AUTOCARRO IVECO DF740XH |
1.165,61 € |
BORGO AGNELLO S.P.A. |
| ZA708D1D48 |
FORNITURA MONITO COMPUTER |
232,00 € |
INFOBIT S.n.c. |
| Z6108E2BA7 |
Impegno di spesa per servizio di gestione sicurezza informatica "GPro" per la biblioteca comunale |
1.800,00 € |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
| 31407683BE |
Impegno di spesa fornitura acqua anno 2013 |
300,00 € |
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. |
| 4309559895 |
Impegno di spesa fornitura energia elettrica anno 2013 |
2.800,00 € |
GLOBAL POWER S.P.A. |
| 3272837E84 |
Impegno di spesa utenza telefonica anno 2013 |
900,00 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| 3140743F19 |
Impegno di spesa fornitura gas metano anno 2013 |
3.000,00 € |
VIVIGAS S.P.A. |
| 31407683BE |
Impegno di spesa fornitura acqua anno 2013 |
363,64 € |
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. |
| 4309559895 |
Impegno di spesa utenze elettriche anno 2013 |
18.760,33 € |
GLOBAL POWER S.P.A. |
| 3272837E84 |
Impegno di spesa utenze telefoniche anno 2013 |
7.851,24 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| 3140743F19 |
Impegno di spesa fornitura gas metano anno 2013 |
18.181,82 € |
VIVIGAS S.P.A. |
| Z6F08CE407 |
D.Lgs. n. 155/1997 - Servizio di controllo HACCP presso la mensa scolastica |
455,40 € |
L.A.M. srl Laboratorio Analisi Microbiologiche |
| Z6108DFD92 |
Impegno di spesa con Poste Italiane S.p.A. per "Servizio di posta easy full" e per "Servizio pick... |
16.528,93 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZC608B85EB |
Impegno di spesa per riproduzione manifesti per biblioteca |
165,29 € |
MASTER CENTROCOPIE |
| Z37081A306 |
APPALTO RIPRISTINI E MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO APPALTO - |
7.000,00 € |
GUGLIOTTA S.R.L. |
| Z1108A6ACD |
CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER |
700,00 € |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| 49307442AB |
Impegno di spesa giornata di formazione utilizzo software tributi |
500,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6408A0F70 |
POZZO LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - AFFIDAMENTO INCARICO PROCEDURE ACCATASTAMENTO - |
1.148,04 € |
DELCONTI GEOM. LUCA |
| 4929550957 |
Impegno di spesa triennale 2013/2015 per assistenza e manutenzione software contabilità finanziaria. |
2.100,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZCE087002E |
RINNOVO SERVIZIO VISURE VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA |
154,94 € |
ANCITEL S.p.a. |
| Z41088654E |
controllo haccp per servizi gestiti direttamente |
633,77 € |
L.A.M. retebiolab |
| ZB00884E47 |
Acquisto materiale elettorale per seggi
Impegno di spesa
Tramite Me.Pa/CONSIP
|
72,00 € |
Civistampa S.r.l. - Seveso MePa/CONSIP |
| Z17087AA7B |
FORNITURA DI VALVOLE TERMOSTATICHE |
257,60 € |
ISER S.P.A. |
| ZA3087A418 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2013 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
14.380,16 € |
FG. SEGNALETICA S.R.L. |
| ZEA081D53B |
FORNITURA ACQUA APPARTAMENTI COMUNALI IN COMODATO CON C.I.S.AS. |
1.267,00 € |
ACQUA NOVARA V.C.O. |
| ZA5087739C |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA. |
1.210,05 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| Z5F09869DE |
Impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica alla centrale telefonica |
830,00 € |
DIGITELNET SRL |
| Z3F0895305 |
Impegno di spesa per fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali |
12.857,00 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z390895553 |
Impegno di spesa per estensione denominata "GProAdmin" del servizio di gestione della sicurezza... |
1.440,00 € |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
| Z0B085DC63 |
INTERVENTO DI TECNICO SPECIALIZZATO PER IL MALFUNZIONAMENTO DI DISSUASORE AUTOMATICO A SCOMPARSA... |
2.782,79 € |
PILOMAT S.R.L. |
| ZF4082E493 |
REINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE CONCILIA |
500,00 € |
MAGGIOLI S.p.a. |
| ZD80856B00 |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA AFFINATA PREPARAZIONE SOTTOSERVIZI ED... |
2.892,56 € |
IMPRESA GEOM. FRANCO SALVATORE |
| Z190867531 |
Impegno di spesa per partecipazione a seminari collegiali |
900,00 € |
Formazione Pianificazione e Ricerca di Renato Iaconi & C. S.A.S. |
| 3272837E84 |
HDSL Telecom Italia S.p.A.
Impegno di spesa
|
2.686,00 € |
Telecom Italia S.p.A. |
| Z030847E2A |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI SITUAZIONE FESSURATIVA DEL RECINTO C - CIMITERO COMUNALE -... |
1.419,14 € |
PRO.GE.TE ENGINEERING |
| 0791609867 |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2013. |
5.950,00 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| 0791273322 |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2013. |
3.031,59 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| 079144838C |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2013. |
1.350,00 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| 078383269F |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2013. |
19.955,00 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| Z6F083E7D9 |
RIQUALIFICAZIONE VIA L. MIGLIO - IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO... |
165,28 € |
G.P.A. S.P.A. |
| 48694025A5 |
Affidamento appalto servizio assicurativo copertura incendi. |
5.284,00 € |
ASSIPAROS GPA S.P.A. |
| ZA90833363 |
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2013 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
10.293,81 € |
CECCHETTI ASCENSORI S.R.L. |
| Z020833B52 |
FORNITURA DI CANCELLO PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
2.500,00 € |
ANDRICO GIUSEPPE |
| 48650194AE |
Impegno di spesa per incarico redazione dichiarazione modello Unico e dichiarazione Irap anno... |
395,20 € |
MENSI ALESSANDRO |
| ZB5082F007 |
ACQUISTO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013 |
418,12 € |
SAN MARCO NOVARA S.R.L. |
| Z5B0822749 |
SERVIZIO CONSULTAZIONE TARGHE AUTOVEICOLI P.R.A. |
729,49 € |
ANCITEL S.p.a. |
| ZE20829F03 |
assistenza noleggio materiale informatico per comparto servizi sociali |
975,20 € |
calgaro dario |
| Z5F0886D64 |
Impegno di spesa per manutenzione sito internet anno 2013 |
1.300,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z5C08219D4 |
accesso fruizione "bonus gas ed energia"-sistema sgate |
800,00 € |
caaf cisl |
| Z650821855 |
istruttorie assegni sociali (maternità e nucleo numeroso) |
750,00 € |
caaf cisl |
| Z5B081D4ED |
gestione utenze energetiche due appartamenti comunali in comodato con C.I.S.AS. |
4.982,00 € |
VIVIGAS s.p.a |
| ZB6081C05A |
Rinnovo abbonamento a rivista specializzata “Lo stato civile italiano” e adesione servizi... |
388,50 € |
Sepel Editrice - Minerbio |
| Z26081C5A9 |
Servizi informativi di base ANCITEL - Rinnovo adesione anno 2013 - Impegno di spesa
|
1.029,00 € |
ANCITEL S.p.A. - Roma |
| ZE4077C8D3 |
APPALTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013-2014 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
8.500,00 € |
GV. IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| Z07077CA0C |
APPALTO FORNITURA MATERIALE DA FERAMENTA ANNO 2013-2014-2015 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
3.000,00 € |
FERCOLOR di Beria Mauro |
| Z60077CD72 |
APPALTO LAVORI DA IDRAULICO ANNO 2013-2014-2015 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
2.500,00 € |
CARLOTTI ONELIO & C. |
| Z5A0953CB1 |
Concessione del servizio di refezione scolastica con decorrenza da gennaio 2013 - Impegno di spesa. |
26.331,73 € |
CAMST SOC. COOP. A R.L. |
| Z17081C0A3 |
A.N.U.S.C.A. – rinnovo adesione anno 2013
Impegno di spesa
|
440,00 € |
ANUSCA S.r.l. Castel S.Pietro Terme |