| ZA8128A372 |
IMPEGNO PER IL 2015 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
2.000,00 € |
OSMAR DI PASINI OSVALDO |
| Z071267A35 |
Affidamento appalto servizio assicurativo RC automezzi anno 2015 |
5.650,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| Z1C128992A |
IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015 CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTA EASY FULL E SERVIZIO PICK UP |
18.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z8A12822C3 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE -ART. 31 D.LGS N. 81/2008 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
4.392,00 € |
ZENO DOTT. MORETTI |
| Z1811FFCF3 |
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
38.096,49 € |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
| ZA2127B684 |
affidamento diretto mensa nido |
24.500,00 € |
CAMST SOC. COOP. A R.L. |
| Z061278E6E |
integrazione assistenza scolastica disabilità |
1.200,00 € |
coop solidarietà e servizi |
| ZA31277613 |
forniture parasanitarie per nido |
300,00 € |
FARMACIA S.PIETRO s.n.c. |
| Z15127750F |
forniture alimentari nido, impegni 2015 |
2.050,00 € |
novacoop |
| ZE311B6242 |
LAVORI DA MURATORE -ANNO 2015-2016-2017 - AFFIDAMENTO APPALTO - |
7.930,00 € |
EDIL COPPOLA SRL |
| ZB41256A2F |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
783,30 € |
CASA EDITRICE GIULIO EINAUDI |
| 6053507800 |
Impegno di spesa per aggiornamento triennale inventario beni immobili |
4.455,00 € |
PROGEL SRL |
| ZB812382FD |
FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE NIDO e pannolini |
378,00 € |
VIRCOL s.r.l. |
| ZB710905CC |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS |
1.990,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z9E1077DBC |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE STAMPANTI |
4.140,00 € |
NOLECOM SRL |
| ZA61077DEE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
1.000,00 € |
OSMAR DI PASINI OSVALDO |
| Z8B036CCC1 |
RIQUALIFICAZIONE VIA L. MIGLIO -P.ZZA BEATA ANNA ROSA GATTORNO -AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE... |
1.903,20 € |
STUDIO TAU |
| Z6F11FE55C |
APPALTO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2015... |
29.555,56 € |
F.I.M. di Basilicata Vincenzo |
| Z8B036CCC1 |
RIQUALIFICAZIONE VIA L. MIGLIO -P.ZZA BEATA ANNA ROSA GATTORNO- INTEGRAZIONE PARCELLA... |
2.930,32 € |
STUDIO TAU |
| Z0911FE457 |
ACQUISTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMITOTALE DI ELEVATORI (ANNO 2015) TRAMITE MERCATO... |
13.091,82 € |
CECCHETTI ASCENSORI S.R.L. |
| ZBE11F62AE |
MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - RECINTO C |
2.000,00 € |
A.F.I.B. SRL |
| Z3B11F3C6E |
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE7ORIZZONTALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE 8ANNO... |
18.300,00 € |
FG. SEGNALETICA S.R.L. |
| Z5911EDF87 |
FORNITURA LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER CIMITERO COMUNALE -AFFIDAMENTO APPALTO- |
640,50 € |
INALBA 2006 sas di Graci Kastriot & C. |
| Z7211F1940 |
affiancamento compilazione modelli regionali MURC |
500,00 € |
caaf cisl |
| Z0B116A50C |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2015-2016-2017 |
6.100,00 € |
OFFICINA PAROLA snc di Parola Fabio e Parola Maurizio |
| ZD51256946 |
IMPEGNO DI SPEA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA |
1.208,94 € |
BUSCAGLIA GIOVANNI - Einaudi |
| Z0211953E4 |
MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2015 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
29.036,00 € |
CARDANI FRANCESCO SRL |
| Z8B11BB664 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO RIPARAZIONE VEICOLI |
1.540,00 € |
OFFICINA PAROLA snc di Parola Fabio e Parola Maurizio |
| ZD911AE01A |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DA UTILIZZARE NEL CORSO DELL’ANNO 2015 |
174,40 € |
Grafiche E. Gaspari S.r.l. Morciano di Romagna |
| 6001196799 |
Impegno di spesa per fornitura nuovo server |
11.910,50 € |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
| ZC7112B0E4 |
LAVORI DA FABBRO ANNO 2015-2016-2017 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
3.050,00 € |
ANDRICO GIUSEPPE |
| ZED1126BB7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015/2016 - AFFIDAMENTO APPALTO |
10.370,00 € |
GV. IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| Z98118C012 |
ALLACCIAMENTO E SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERI DI BELLINZAGO E CAVAGLIANO... |
195,20 € |
INALBA 2006 sas di Graci Kastriot & C. |
| Z5D1187848 |
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PARERE PRO VERITATE IN MERITO ALLA PRATICA COMUNE... |
2.537,60 € |
STUDIO LEGALE PAGANI AVV. IGNAZIO |
| 599162093B |
Impegno di spesa per fornitura nuovo software di contabilità |
12.258,56 € |
ITALEDIT SRL |
| ZA8115FC90 |
PREDISPOSIZIONE LINEE ELETTRICHE PER COLLEGAMENTO LIM PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO -AFFIDAMENTO... |
488,00 € |
|
| Z5F115F3AC |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL COMPLETAMENTO... |
3.172,00 € |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
| Z59115EB31 |
ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA V. BOVIO 7/9 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
5.490,00 € |
FIM di Basilicata Vincenzo |
| ZCF115E0D6 |
FORNITURA E POSA CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE -AFFIDAMENTO... |
15.103,60 € |
VITALETTI & BOTTA SNC |
| Z5B111C4E7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA |
205,61 € |
Libreria IBS Italia srl |
| ZEB11575AB |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANIELTIMETRICO PER VARIAZIONE INCROCI A RASO SS... |
3.442,32 € |
|
| ZC7113E5BD |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL... |
2.666,48 € |
STUDIO TECNICO GEOM. DELCONTI LUCA |
| ZA61123061 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 LICENZA MICROSOFT WINDOWS 7 E N. 1 PC MODELLO HP-G9E46EA... |
412,21 € |
C2 S.r.l. Via Ferroni 9 - 26100 CREMONA - MePa/CONSIP |
| Z51111C621 |
Fornitura pannolini e prod.pulizia nido |
423,00 € |
VIRCOL s.r.l. |
| Z11110A54A |
SOSTITUZIONE PROIETTORE E MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO CAMPO POLIVALENTE PRESSO CENTRO SPORTIVO... |
1.484,58 € |
GV. IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| ZD911091A9 |
DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO APPALTO. NOLEGGIO DI N. 2 TOILETTE CHIMICHE... |
1.830,00 € |
ZUCCHETTO NOLEGGI |
| Z8311040A2 |
FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO 7/9 -AFFIDAMENTO... |
6.605,69 € |
FERCOLOR di Beria Mauro |
| Z2710F67AA |
IMPEGNO PER ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
786,64 € |
BUSCAGLIA GIOVANNI - Einaudi |
| Z1010F7AF5 |
INTERVENTO DI TECNICO SPECIALIZZATO PER IL MALFUNZIONAMENTO DI DISSUASORE AUTOMATICO A SCOMPARSA... |
847,41 € |
|
| Z2610EEBDB |
deblatizzazione e deratizzazione ultimo trimestre 2014 e 2015 |
430,00 € |
SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO |
| ZAB10DB0B2 |
FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI VIOLAZIONE |
590,00 € |
MYO S.r.l. |
| Z0510D8AD1 |
Noleggio palco in occasione della manifestazione denominata "Festa dell'Arte e della Creatività"... |
600,00 € |
Zucchetto Noleggi di Zucchetto Roberto |
| Z0810D4021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER) TRAMITE MePa |
282,95 € |
C2 S.r.l. Via Ferroni 9 - 26100 CREMONA - MePa/CONSIP |
| ZE310C24F9 |
FORNITURA LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER CIMITERO COMUNALE -AFFIDAMENTO APPALTO- |
427,00 € |
INALBA 2006 sas di Graci Kastriot & C. |
| ZED10BBAD6 |
assistenza scolastica portatori disabilità |
12.062,00 € |
coop. city service |
| 591678094F |
Impegno di spesa fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatore - Convenzione CONSIP noleggio... |
2.199,00 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
| Z8710B170F |
fornitura prodotti pulizia e pannolini nido |
247,00 € |
VIRCOL s.r.l. |
| Z20981EFD |
IMPEGNO PER SERVIZI INFORMATIZZATI DI CUI AL SOFTWARE ERASMONET IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA... |
1.001,00 € |
CS srl Servizi beni culturali & software consulting |
| ZCDE102058 |
IMPEGNO PER ACQUISTO FASCIA NUOVO SINDACO E BANDIERE COMUNALI |
269,00 € |
MYO S.r.l. |
| ZA0114B2EE |
IMPEGNO DI SPES PER REVISIONE COMPUETER E MODEM FAX ANALOGICO |
260,00 € |
CALGARO DARIO |
| Z9A1084993 |
ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT MAREA TARGA BF897RG |
122,00 € |
OFFICINA PAROLA snc di Parola Fabio e Parola Maurizio |
| ZCB1071A17 |
ACQUISTO N. 4 MODULI AGGIUNTIVI PER PANCHINE CAMPO SPORTIVO COMUNALE -AFFIDAMENTO APPALTO- |
1.140,70 € |
VOLLEY&SPORT S.R.L. |
| 308905727A |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2014 |
1.350,02 € |
ASSITECA S.p.a. |
| 5260276513 |
Liquidazione premio polizza assicurativa Responsabilità Civile anno 2014 |
4.950,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| Z7D102C5BA |
acquisizione cedole librarie |
303,00 € |
publinova maggioli |
| 58585303E5 |
Impegno di spesa espletamento pratiche in materia pensionistico-previdenziale. |
819,67 € |
LORECAM S.A.S. |
| Z351015A2D |
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTONCINO D'INGRESSO SALA DON ANTONIO VANDONI -AFFIDAMENTO... |
280,60 € |
FALEGNAMERIA DEPAOLI E SANTACROCE SNC |
| 189013089C |
CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE PERIODO DAL 01-07-2011 AL 30-06-2015 -ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO... |
13.834,51 € |
BOVIO FLAVIA |
| Z40100BB5D |
INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO |
990,99 € |
AVV. MARIO MONTEVERDE |
| ZB80FE277F |
IMPEGNO DI SPESA PERA ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA |
700,68 € |
BUSCAGLIA GIOVANNI - Einaudi |
| Z9COFCEB1A |
FORNITURA VETRI SATINATI E TEMPRATI PER BOCCHE DI LUPO VIA LIBERIO MIGLIO -AFFIDAMENTO APPALTO- |
1.500,60 € |
VETRERIA ARTIGIANA DI CRESTALE MASSIMILIANO |
| ZDCFCDFEB |
REALIZZAZIONE TELAI PER BOCCHE DI LUPO VIA LIBERIO MIGLIO -AFFIDAMENTO APPALTO- |
1.464,00 € |
ANDRICO GIUSEPPE |
| Z360F0D8A0 |
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ROTATORIA SAN GRATO -AFFIDAMENTO APPALTO- |
9.484,04 € |
VALLOGGIA F.LLI S.R.L. |
| Z510FA9855 |
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA SENZA OPERATORE -AFFIDAMENTO APPALTO- |
780,80 € |
FIM NOLEGGI S.R.L. |
| Z690FA893B |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
888,16 € |
DOTT. ING. MIGLIO GIORGIO |
| Z7D0FA3661 |
FORNITURA CARTA |
573,00 € |
VALSECCHI GIOVANNI SRL |
| Z640F8E052 |
PRODOTTI SANIFICAZIONE NIDO COMUNALE |
211,16 € |
VIRCOL s.r.l. |
| Z280F8F568 |
ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA |
6.630,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7E0F8A98F |
INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO |
1.000,00 € |
AVV. MARIO MONTEVERDE |
| 127370569C |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
1.287,20 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
| Z08001895D |
POLIZZA INFORTUNI |
1.750,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| Z8E0EFB0B6 |
REVOCA DETERMINAZIONE N. 46/2014 E RELATIVO IMPEGNO DIO SPESA E CONTESTUALE ACQUISTO TRAMITE... |
1.612,84 € |
MY TECH di Fiorellino Franco |
| 078383269F |
Liquidazione conguaglio premio polizza responsabilità civile AXA Assicurazioni. |
4.360,17 € |
ASSITECA S.p.a. |
| ZD40F37E8E |
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA COMPONENTI SOFTWARE GISMASTER -AFFIDAMENTO APPALTO- |
976,00 € |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| Z010F2671E |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO... |
788,94 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| 57184538B1 |
DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
34.327,50 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| ZCA0FC5B9B |
IMEPGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TELEFONICA |
830,00 € |
DIGITELNET SRL |
| Z8E0EFB0B6 |
FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER E N. 1 MONITOR PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO... |
1.229,76 € |
CALGARO DARIO |
| Z200EFB07A |
ACQUISTO N. 5 LASTRE SERIZZO GHIANDONE SPESSORE 5 cm. PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDE ZONA CHIESA S.... |
683,20 € |
INALBA 2006 sas di Graci Kastriot & C. |
| Z8E0EFB0B6 |
Fornitura di n. 2 personal computer e n. 1 monitor per Ufficio Tecnico comunale -affidamento... |
1.229,76 € |
Calgaro Dario |
| Z200EFB07A |
Acquisto n. 5 lastre serizzo ghiandone spessore 5 cm. per riparazione marciapiede zona Chiesa S.... |
683,20 € |
INALBA 2006 sas di Graci Kastriot & C. |
| Z03025527F |
Determina di storno e contestuale impegno di spesa |
2.257,00 € |
Borgoagnello s.p.a. |
| Z0F0EE5F84 |
PROGETTO Continuità nido-materna |
7.000,00 € |
cooperativa sociale vedogiovane |
| Z970EE3C99 |
FORNITUA PRODOTTI PULIZIA NIDO COMUNALE |
180,06 € |
VIRCOL s.r.l. |
| 5724107287 |
Impegno di spesa fornitura cancelleria |
205,30 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| Z500EDA41E |
CONSULENZA LEGALE |
5.000,00 € |
STUDIO LEGALE AVV. MARIO MONTEVERDI |
| ZC30EC321A |
ESERCITAZIONI TIRO |
2.000,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE GALLIATE |
| ZD20ED8381 |
Manutenzione torre faro ingresso sud via Libertà. Manutenzione torre faro Centro Sportivo... |
3.878,22 € |
GV. IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| 57184538b1 |
Adesione alla convenzione Consip "Gas naturale 6 - lotto 1 -Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria"- |
82.200,00 € |
Energetic S.p.A. |
| ZBB0EC31E8 |
FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI DI VIOLAZIONE |
425,00 € |
MYO S.r.l. |
| Z920EAA19C |
INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO |
1.000,00 € |
AVV. MARIO MONTEVERDE |
| ZB70EA9ED6 |
INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO |
1.000,00 € |
AVV. MARIO MONTEVERDE |
| ZE20E76DEE |
CONSULTAZIONI ELETTORALI RELATIVE ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI... |
1.000,00 € |
TIPOLITOGRAFICA SUCC. F.LLI MIGLIO S.a.s. |
| ZA00E6FD09 |
REVISIONE RIPARAZIONE E TAGLIANDO DI SERVIZIO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGA DZ457WH -AFFIDAMENTO... |
653,01 € |
SAVOINI CARMELO & C. s.n.c. |
| Z620E30B1C |
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE |
1.160,00 € |
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. |
| ZB00E64CF1 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO APPALTO - |
3.660,00 € |
BERTELLI EDOARDO |
| ZD50E5FDB1 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE MANIFESTI |
250,00 € |
MASTER CENTROCOPIE |
| 5660775B4C |
Impegno di spesa con S.I.T. per la realizzazione di un database delle aree edificabili |
600,00 € |
S.I.T. s.r.l. |
| 5660735A4A |
Impegno di spesa con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per l'attivazione della I.U.C. |
600,00 € |
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| ZDB0E5721F |
SIM RICARICABILI PER CELLULARI DI SERVIZIO |
1.380,00 € |
VODAFONE |
| Z910DCEC3E |
APPALTO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014... |
29.555,56 € |
F.I.M. di Basilicata Vincenzo |
| Z8C0E3ED27 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI, AVVISO DEPOSITO ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO P.R.G.C. |
1.207,68 € |
PUBLIKOMPASS SPA |
| Z2E0E338E7 |
ACQUISTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMITOTALE DI ELEVATORI (MONTASCALE SCUOLE ELEMENTARI)... |
219,60 € |
CECCHETTI ASCENSORI S.R.L. |
| Z620E33836 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA |
176,23 € |
MANUTAN ITALIA |
| 56406668D4 |
Affidamento alla società ICM Credit Management srl del servizio di recupero crediti relativi a... |
2.459,02 € |
ICM CREDIT MANAGEMENT |
| Z420E23F5F |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCORTA DI MAGAZZINO -AFFIDAMENTO APPALTO |
597,80 € |
ISER S.P.A. |
| Z420E23F5F |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCORTA DI MAGAZZINO. AFFIDAMENTO APPALTO |
597,80 € |
ISER SPA |
| Z200E23F08 |
APPALTO RIPARAZIONE PORTE ACCESSO SALA DON ANTONIO VANDONI (EX FORNO) -AFFIDAMENTO APPALTO- |
1.830,00 € |
FALEGNAMERIA DEPAOLI E SANTACROCE SNC |
| Z0F0E21FFA |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP P.A. FORNITURA DI FILLER LIQUIDO PER RIPRISTINI STRADALI |
561,20 € |
ASPEX SPA |
| Z7D0E1A79D |
Fornitura materiale pulizie e pannolini nido comunale |
395,00 € |
VIRCOL s.r.l. |
| Z310DE6B39 |
SERVIZIO DI CONTROLLO HACCP MENSA SCOLASTICA |
469,05 € |
L.A.M. LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGICHE S.R.L. |
| z210DA76FD |
IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL E PACCHETTO ASSISTENZIALE ON LINE |
3.384,99 € |
SIPAL GRUPPO MAGGIOLI SPA |
| ZCD0DF73D6 |
AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA |
7.320,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z770E0F67E |
LINEA HDSL TELECOM ITALIA S.p.A. – IMPEGNO DI SPESA |
2.686,00 € |
Telecom Italia S.p.A. |
| ZA90D73111 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZZATA – ANNO 2014 |
388,00 € |
Sepel Editrice - Minerbio |
| ZE70E0A6DE |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW A.P. SYSTEMS S.r.l. - IMPEGNO DI SPESA. |
1.177,57 € |
AP Systems S.r.l. - Magenta |
| ze60e4ac12 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
131,28 € |
Libreria IBS Italia srl |
| Z300DF282F |
ATTIVAZIONE SERVIZIO E CONSULTAZIONE ALBO FORNITORI ONLINE - AFFIDAMENTO APPALTO - |
244,00 € |
ePUBLIC s.r.l. |
| Z1E0DF8F2F |
controllo ed analisi ispettive manuale haccp per nido e centro incontro |
2.049,00 € |
L.A.M. LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGICHE S.R.L. |
| 53559963B8 |
Affidamento tecnico servizio tesoreria dal 01/01/2014 al 31/12/2014 |
6.000,00 € |
BANCO POPOLARE |
| Z300DF282F |
Attivazione servizio iscrizione e consultazione albo fornitori online - affidamento appalto - |
244,00 € |
e Public s.r.l. |
| Z470DDEEC0 |
ACQUISTO DI SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ED IDRANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI... |
3.600,00 € |
GRAFER S.R.L. |
| Z240DDC300 |
FORNITURA BUONI PASTO - ANNO 2014 |
12.190,00 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z340DD6544 |
AFFIDAMENTO FORNITURE ENERGETICHE APPARTAMENTI IN COMODATO |
4.500,00 € |
VIVIGAS spa |
| Z0B0DD630A |
AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE CASELLE MAIL AGGIUNTIVE -PEC- |
73,20 € |
E.PUBBLIC S.r.l. |
| 5603888AA9 |
Impegno di spesa espletamento pratiche in materia pensionistico-previdenziale |
819,67 € |
LORECAM S.A.S. |
| 560360946E |
Impegno di spesa per redazione dichiarazione IVA e IRAP anno 2013 |
410,00 € |
MENSI ALESSANDRO |
| Z50DC9E18 |
ALLACCIAMENTO E SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO DI BELLINZAGO E CAVAGLIANO... |
292,80 € |
INALBA 2006 sas di Graci Kastriot & C. |
| Z9D0DB0F0C |
richiesta a prestazioni sociali maternità e nucleo numeroso |
500,00 € |
caaf cisl |
| Z6F0DB0D6F |
richieste accessi a prestazioni agevolate tariffe energetiche e gas |
800,00 € |
caaf cisl |
| 559372363E |
Impegno di spesa per servizio bollettazione lampade votive. Ditta Consul Informatica srl |
1.434,43 € |
CONSUL INFORMATICA SRL |
| 5172865F39 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI... |
273.600,00 € |
CAMST SOC. COOP. A R.L. |
| Z660DA9C37 |
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA CALDA PRESSO SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO VIA CAMERI N. 100... |
2.793,80 € |
CARLOTTI ONELIO & C. snc |
| ZA80C9B1A0 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCORPAMENTO AL DEMANIO... |
3.890,14 € |
STUDIO TECNICO GEOM. DELCONTI MASSIMO |
| ZE90D9BDA9 |
RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI, 100 -... |
761,28 € |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
| Z5BOD34B7F |
AFFIDAMENTO APPALTO NOLO MEZZI D'OPERA ANNO 2014 |
18.300,00 € |
SALVATORE FRANCO IMPRESA EDILE |
| Z2OOD402A1 |
AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DA ELETTRICISTA E MANUTENZIONE ALLARMI ANNO 2014-2015-2016 |
5.612,00 € |
GV. IMPIANTI ELETTRICI di Valentini Giacomo |
| ZCEOD95842 |
ACQUISTO CYMINA ULTRA PER A.I.B. |
363,56 € |
COLKIM S.R.L. |
| 48694025A5 |
Liquidazione premio polizza Unipol Incendio anno 2014 |
5.284,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| 0791609867 |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2014. |
5.950,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| 0791273322 |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2014 |
3.031,59 € |
ASSITECA S.p.a. |
| 308905727A |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2014 |
1.350,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| 078383269F |
Liquidazione premi polizze assicurative anno 2014 |
19.955,00 € |
ASSITECA S.p.a. |
| ZFA0C4C44B |
APPALTO FORNITURA E POSA VETRI ANNO 2014-2015-2016 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
1.830,00 € |
VETRERIA ARTIGIANA DI CRESTALE MASSIMILIANO |
| Z790CAF738 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONALE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2014 |
3.600,00 € |
ZENO DOTT. MORETTI |
| Z730D4451F |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET |
1.450,00 € |
ePUBLIC s.r.l. |
| ZBA0D6D590 |
A.N.U.S.C.A. – RINNOVO ADESIONE anno 2014 |
440,00 € |
ANUSCA S.r.l. Castel S.Pietro Terme |
| ZD80D69518 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A... |
951,60 € |
ASPEX SPA |
| ZC10D64461 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione |
3.060,00 € |
OLIVETTI SPA |
| ZEA0D5FE0D |
INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. MICALETTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO... |
350,00 € |
AVV. FRANCESCO MICALETTO |
| Z750D598E7 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL A SUPPORTO DELLA ... |
154,94 € |
ANCITEL S.p.a. |
| Z2E0D908DB |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA |
1.800,00 € |
STUDIO GRIFFANTI s.r.l. |
| ZA70D90822 |
SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE RETE INFORMATICA COMUNALE |
1.440,00 € |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
| Z780CA06BC |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI: POSTA EASY E PICK UP |
20,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z1A0D4CBF8 |
derattizzazione asilo nido |
200,00 € |
solver sas |
| ZC70CD3249 |
APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2014-2015-2016 -AFFIDAMENTO APPALTO- |
3.904,00 € |
FRATTINI LUIGI SPA |
| ZE30D32D7B |
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL – RINNOVO ADESIONE anno 2014 |
1.029,00 € |
ANCITEL S.p.A. - Roma |
| Z980D2AF60 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO A.C.I.-P.R.A. PER L’ ANNO 2014 |
737,78 € |
ANCITEL S.p.a. |
| 3618012DF0 |
LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA ... |
871,67 € |
ASSITECA S.p.a. |